1. Краткое описание проекта
Суть проекта: веб-студия FeelGoodLabs - одна из немногих в Украине компаний, которая занимается созданием адаптивных сайтов. Адаптивный дизайн - новый тренд в веб-разработке, который позволяет одинаково хорошо просматривать и использовать функционал сайт с любого устройства, будь то стационарный ПК, ноутбук, планшет или же мобильный телефон. Веб-студия FeelGoodLabs специализируется на разработке коммерческих (продающих) онлайн-проектов: интернет-магазинов, бизнес-порталов, корпоративных сайтов повышенной сложности. В связи с динамическим ростом количества заказов было принято решение о расширении студии.
Текущие активы: команда веб-студии состоит из 5 человек, с хорошим опытом работы в своей области, и работающих вместе над различными проектами около 3-х лет. Руководитель - бывший программист и экономист; ведущий программист, работающий с множеством современных языков; младший веб-разработчик, специалист по HTML/CSS, JavaScript, jQuery; коммерческий директор, ранее основатель и совладелец сети компьютерной техники в Баку, маркетолог, специалист по онлайн-продажам; специалист по продвижению в сети и SEO. С дизайнерами на данный момент мы работаем удаленно (по-проектно).
Веб-студия является владельцем хостинга с защитой от DDOS-атак HostUA - это 2 отказоустойчивых дата-центра в Киеве с современным оборудованием и 10-гигабитным каналом, а также собственной архитектурой защиты от DDOS до 5-7 млн. пакетов в секунду. В СНГ защиту такого уровня способны обеспечить менее 10 хостинг-провайдеров.
На данный момент мы обладаем клиентской базой порядка 2тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, порядка 30 из них уже являются клиентами веб-студии и/или хостинга. Переговоры с потенциальными клиентами ведутся по мере уменьшения нагрузки на специалистов компании. Кроме того, регулярно поступают заказы через наши сайты: веб-студии FeelGoodLabs (http://feelgoodlabs.com) и хостинга (http://hostua.com.ua).
Наш офис размещен на территории автокомплекса "Лыбидской", занимает площадь 50кв.м, что позволяет комфортно разместить порядка 15 человек. В помещении имеется мебель: 3 стола, 1 стол руководителя, шкаф, 10 слульев, 3 стационарных ПК, 2 ноутбука, 2 роутера, 2 принтера, сканер, телефонный апарат.
Конкурентные преимущества: веб-студия занимается разработкой бюджетных проектов повышенной сложности. Это сайты с уникальным функционалом, которого нет в широко используемых системах управления контентом, и который разрабатывается индивидуально под каждого клиента. Для этих целей мы используем 2 CMS собственной разработки, наши сайты работают очень быстро, хорошо защищены от взлома, очень гибкие и подходят для любых задач. Кроме того, мы являемся одной из немногих веб-студий, которые имеют собственный хостинг (при заказе сайта в нашей веб-студии, каждый клиент получает 1 год хостинга в подарок).
Целевая аудитория: преимущественно это частные предприниматели, предпрятия малого и среднего бизнеса, которые хотят увеличить свои продажи и вывести бизнес в онлайн.
Песпективы развития: веб-студия получает все больше заказов, на протяжении года мы планируем закрепиться на рынке услуг разработки веб-проектов в Украине, а на протяжении следующего выйти на рынки ближнего зарубежья, где онлайн-коммерция еще плохо развита. В первую очередь, это Азербайджан, Беларусь, Чехия (так как в этих странах у нас есть связи с заинтересованными людьми). Кроме того, мы разрабатываем собственный проект - систему управления онлайн бизнесом Skynar, который при текущем темпе развития выйдет в бета-версии к концу 2013г. и который мы планируем запускать в Европе.
2. Предложение инвестору
а) Требуемые инвестиции - 150 000 грн за 20% в проекте
б) Привлечение средств на условиях кредитования - 3% мес.
2. Инвестиционная эффективность проекта
Показатели эффективности проекта |
грн |
Требуемые инвестиции |
150 000 |
Ежемесячные доходы |
138980 |
Ежемесячные расходы |
93070 |
Чистая прибыль |
45910 |
Доля инвестора (20%) |
9182 |
Период окупаемости проекта для инвестора |
16 мес. |
3. Инвестиционные затраты
Статьи инвестиционных затрат |
Количество (шт.) |
Стоимость (грн.) |
Общая сумма (грн.) |
Стол компьютерный |
8 |
300 |
2400 |
Стул |
4 |
250 |
1000 |
Кресло руководителя |
1 |
1000 |
1000 |
Диван для посетителей |
1 |
1 |
2000 |
Компьютер |
4 |
2000 |
8000 |
Монитор |
3 |
1000 |
3000 |
Монитор для дизайнера |
1 |
2000 |
2000 |
Графический планшет |
1 |
2000 |
2000 |
Телефонный аппарат |
2 |
150 |
300 |
Другая техника |
1 |
2000 |
2000 |
Субсидирование до выхода на целевые показатели |
1 |
126300 |
126300 |
ВСЕГО |
|
|
150000 |
- 1 месяц работы: работает 1 программист, 1 верстальщик, 1 дизайнер, не нужен хост-мастер. Соответственно расход по зарплатам сокращается до 46500 грн. Также расчетное количество заказов в 3 раза меньше указанного, соответственно налоги сокращаются до 8000 грн
- 2 месяц работы: работают все указанные выше специалисты, кроме хост-мастера и 2-го верстальщика. Расход по зарплатам: 51500 грн. Ожидаемое количество заказов составляет 2/3 от указанного в плане, соотвественно налоги - порядка 16000 грн. Итого, расход за второй месяц работы составляет порядка 72500грн.
- Начиная с 3-го месяца расходы соответствуют указанным в плане.
- Веб-студия частично начинает себя обеспечивать, начиная со 2-го месяца (около 40000грн. На 2й месяц и около 85000 - на 3й).
4. Расходная часть проекта (мес.)
Статьи расходов |
Количество (шт.) |
Стоимость (грн.) |
Общая сумма (грн.) |
Вода питьевая |
8 |
50 |
400 |
Интернет |
1 |
130 |
130 |
Телефония |
1 |
40 |
40 |
Чай/кофе и пр. |
- |
- |
200 |
Ведение бухгалтерии |
1 |
1000 |
1000 |
Продвижение проектов |
2 |
1500 |
3000 |
Зарплаты |
- |
|
62000 |
Налоги |
- |
24000 |
24000 |
WHMSC + ISP аренда |
2 |
150 |
300 |
Непредвиденные расходы |
- |
2000 |
2000 |
ВСЕГО |
|
|
93070 |
Штат сотрудников и заработные платы
Должность |
Количество |
ЗП |
Общая сумма |
Директор |
1 |
8000 |
8000 |
Маркетолог |
1 |
6000 |
6000 |
Программист |
2 |
7000 |
14000 |
Верстальщик |
2 |
4000 |
8000 |
Дизайнер |
2 |
4500 |
9000 |
SEO-специалист |
1 |
5000 |
5000 |
Менеджер по продажам |
1 |
6000 |
6000 |
Хост-мастер |
1 |
6000 |
6000 |
ВСЕГО |
|
|
62000 |
5. Доходная часть проекта - плановые показатели на 3 месяц работы
5.1. Доходы по веб-студии (мес.)
Статьи доходов |
Количество |
Стоимость (грн.) |
Общая сумма (грн.) |
Мелкие проекты (3-5 дней) |
5 |
4000 |
20000 |
Средние проекты (10-12 дней) |
5 |
8000 |
40000 |
Крупные проекты (20-24 дня) |
2 |
24000 |
48000 |
Продвижение |
5 в первый месяц, дальнейший рост |
2400 |
12000 |
Графика (фирменный стиль, лого и т.д.) |
- |
- |
8000 |
ВСЕГО |
|
|
128000 |
5.2. Доходы от предоставления хостинг услуг - HostUA (мес.)
Статьи доходов |
Количество |
Стоимость (грн.) |
Общая сумма (грн.) |
Минимальный пакет хостинга |
20 |
25 |
500 |
Пакет Стандарт |
30 |
45 |
1350 |
Пакет Премиум |
30 |
78 |
1440 |
Пакет ВИП |
10 |
99 |
990 |
VPS |
5 |
200 |
1000 |
Защита от DDOS (пакетная услуга) |
3 |
1900 |
5700 |
ВСЕГО |
|
|
10980 |