Региональный фокус проекта: активно работает в США (49 штатов)
Проблематика
Система здравоохранения в США построена для острого лечения, а не для превентивного мониторинга. Это означает:
- ~50% пациентов пропускают ежегодные анализы крови, которые им необходимы
- Традиционные лаборатории требуют записываться, ехать, ждать — при этом оставаясь дорогим решением для пациента
- Анализ крови на дому практически недоступен — образцы нестабильны, точность низкая
- Превентивная диагностика растет в 3× быстрее клинической лабораторной инфраструктуры, но технологическая платформа для нее еще не построена
- Хронические заболевания (сердечно-сосудистые, сахарный диабет, почечная недостаточность) сокращают здоровые годы жизни, при этом большинство из них диагностируется слишком поздно. Компания строит инфраструктуру, которая позволяет выявлять эти заболевания раньше — в масштабе целых популяций.
Решение и продукт
Полностью интегрированная платформа превентивного тестирования крови, объединяющая:
- Устройство для сбора крови на дому (фингерстик или прокол плеча) со стабильностью образца до 6 недель и точностью госпитального уровня
- Собственная CLIA/CAP-сертифицированная лаборатория в 49 штатах с уникальными IP-методами обработки
- White-label платформа для спонсоров: аналитика кампаний, KPI, шаблоны коммуникаций
- Мобильный интерфейс для пациентов: AI-чат для сбора образцов, QR-активация, многоязычная поддержка, портал результатов
- Панель биомаркеров: Lp(a), ApoB, LDL-C, hs-CRP, eGFR, HbA1c — с расширением на гормоны, метаболические показатели и кардио
- Продукт white-labelable и white-brandable: клиент получает полностью кастомизированное решение под своим брендом с возможностью запуска за 1–2 недели.
Краткий анализ рынка
Превентивное здравоохранение — один из наиболее структурно растущих сегментов в healthcare:
- Рынок превысит $0,5 трлн к 2030 году при CAGR ~12% (против ~4% для традиционных лабораторий)
- Два флагманских healthtech IPO в 2025 году подтвердили аппетит рынка к превентивным технологиям
- Спонсоры (фарма, страховые компании, NGO) все чаще ищут white-label платформы с аналитикой и конверсией
- New York State approval — реальный барьер для конкурентов; Endless уже приближается к его получению
Материальные и нематериальные активы
- Собственная технология сбора и обработки крови (3 pending patents)
- CLIA/CAP-сертифицированная лаборатория в 49 штатах, собственная LIMS-система (снижает friction при масштабировании)
- White-label платформа для спонсоров
- Data moat: 125K+ тестов с лонгитюдными данными по недостаточно охваченным популяциям
Текущее состояние развития проекта и достижения
- Компания демонстрирует быстрый рост: $3M+ годового revenue run-rate по состоянию на Q2 2026
- 125 000+ проведенных тестов в 49 штатах США
- 310% роста выручки год к году (~40% MoM за последние 6 месяцев)
- NPS 80+ (против -30 у LabCorp/Quest)
- Возврат наборов ~50% (против <25% в индустрии и 10% у Cologuard)
- 100% retention клиентов — все партнеры продлили контракты на 3-й год, удвоив объемы
Команда и персонал
Компанию основали предприниматели и руководители с опытом в медицине, технологиях и бизнесе. Ключевые члены команды имеют опыт работы в: Stanford Medicine и McKinsey; Apple (изобретатель Health App и EKG на Apple Watch); Foundation Medicine (масштабирование до IPO и приобретения Roche); CLIA-лабораториях (20+ лет в разработке blood testing технологий); Harvard; Northeastern.
Основные текущие и целевые показатели проекта
- $3M+ годового revenue run-rate (Q2 2026)
- 125K+ тестов в 49 штатах
- 310% роста YoY
- NPS 80+
- Kit return rate ~50%
- Валовая маржа 65–70%
Unit economics:
- Сильная маржинальность 65–70% по обеим бизнес-линиям (платформа + лаборатория)
- 100% retention клиентов с удвоением объемов ежегодно
Целевые показатели (12–24 месяца):
- $6M+ ARR к концу 2026 года
- $24M ARR к концу 2027 года
- ~$100M revenue run-rate к 2029 году
- Расширение тест-меню до 80 биомаркеров
- New York State approval и подготовка к FDA approval
Предложение для инвестора
Венчурный тип инвестиций, предусматривающий получение прибыли исключительно за счет роста капитализации компании и последующей продажи доли ICLUB, без выплаты дивидендов.
Минимальный чек: 5 000 долл. США / венчурная модель (прибыль за счет роста капитализации).
Сроки: дедлайн 28.04.2026
Возможности выхода из проекта
- Продажа стратегическому игроку (healthtech)
- Следующие раунды финансирования по более высокой оценке
- Консолидация рынка цифрового healthcare
Потенциал роста оценки в рамках следующего раунда — кратный относительно текущего уровня.
Ознакомиться с дополнительной информацией о проекте можно после регистрации в приложении по ссылке.
Присоединяйтесь к закрытому чату в Telegram, чтобы узнать о других актуальных инвестиционных предложениях: https://t.me/+qNeq1Ir3irZhMTBi
