Предлагается инвестиционная возможность участия в развитии украинской компании, специализирующейся на оптовой и розничной продаже тактической одежды, обуви, средств индивидуальной защиты и снаряжения для военных, правоохранительных структур, охранных компаний и частных клиентов.
E-commerce проект основан в Киеве и работает с 2022 года, сегодня занимает сильные позиции на рынке military-продукции в Украине. Бизнес имеет действующую операционную модель, налаженные каналы поставок, онлайн-продажи, розничное присутствие в Киеве и B2B-направление работы с профессиональными клиентами.
Текущий объём продаж составляет около 330 млн грн в год. Валовая маржа в среднем составляет 35%. Складские остатки — в районе 44 млн грн по закупочным ценам.
Суть инвестиционного предложения
Компания привлекает 40 млн грн инвестиций для увеличения товарного ассортимента, углубления складских запасов и масштабирования оптовых продаж тактического снаряжения, военной одежды, бронеплит, защитных шлемов, плитоносок, баллистических пакетов и другой продукции, используемой в условиях повышенного риска.
Основная потребность бизнеса — увеличение оборотного капитала. Дополнительные средства позволят компании нарастить объёмы закупок, обеспечить стабильное наличие наиболее востребованных позиций, усилить работу с B2B-клиентами и расширить присутствие в розничном и онлайн-сегментах.
Инвестиции будут направлены на переход от закупок у посредников к модели прямого импорта. Реализация этой стратегии позволит оптимизировать цепочку поставок, снизить закупочные цены и увеличить валовую маржинальность бизнеса.
Форма инвестирования предусматривает привлечение средств в виде займа с обязательством возврата и выплатой процентов. По базовой модели инвестор не участвует в операционном управлении компанией, но получает фиксированный доход.
В то же время инициаторы проекта допускают возможность привлечения smart-инвестора к развитию компании с участием в управленческих процессах — по отдельным договорённостям.
Проблема рынка
Украинский рынок тактического снаряжения и средств индивидуальной защиты остаётся высокодинамичным и одновременно фрагментированным. Военные, правоохранители, охранные структуры и гражданские пользователи часто сталкиваются с дефицитом надёжных и проверенных товаров, необходимых для личной безопасности и эффективной работы в условиях повышенного риска.
На рынке присутствует значительное количество продукции разного качества, что усложняет выбор для конечного потребителя. Отдельной проблемой является нехватка комплексных решений, когда клиенту нужен не один элемент снаряжения, а полный набор совместимых между собой товаров: плитоноски, бронеплиты, шлемы, баллистическая защита, одежда, обувь и сопутствующее снаряжение.
Проект решает эту проблему за счёт формирования широкого ассортимента проверенной продукции, сочетания онлайн- и офлайн-продаж, прямых поставок от производителей и работы с профессиональным сегментом клиентов.
Продукция и конкурентные преимущества
Ассортимент компании включает тактическую одежду, обувь, плитоноски, защитные шлемы, бронеплиты классов 3, 4, 5 и 6, баллистические пакеты и другие элементы индивидуальной защиты и снаряжения.
Отдельное направление — военная и тактическая одежда в стиле military. Продукция ведущих украинских брендов пользуется высоким спросом благодаря практичности, износостойкости, качественным материалам и пригодности для активного использования в условиях, где важны комфорт, функциональность и надёжность.
Ещё одним важным сегментом является бронезащита. Компания работает с бронеплитами, производимыми в Китае с применением современных материалов в соответствии с актуальными требованиями к безопасности и качеству. Прямые поставки от производителей позволяют оптимизировать себестоимость и поддерживать конкурентные цены.
Ключевыми преимуществами бизнеса являются широкий ассортимент, способность адаптировать предложение под требования различных групп клиентов, наличие каналов оптового и розничного сбыта, работа с проверенными поставщиками, собственное розничное присутствие в Киеве и опыт команды в продвижении продукции на рынке тактического снаряжения.
Рынок и потенциал развития
По оценкам инициаторов проекта, рынок одежды и текстильной продукции бренда, на который ориентируется компания, может составлять около $500 млн. Он характеризуется устойчивым спросом на функциональную одежду, продукцию в военном стиле, а также товары для активного использования, где важны качество, удобство и долговечность.
Рынок бронеплит оценивается примерно в $200 млн. Спрос в этом сегменте формируется прежде всего со стороны военных, силовых и охранных структур, а также пользователей, которым необходимы надёжные средства индивидуальной защиты.
Дальнейшее развитие рынка поддерживается несколькими факторами: потребностью в модернизации снаряжения, ростом требований к качеству защитных элементов, спросом на комплексные решения и необходимостью стабильных каналов поставки продукции.
Каналы сбыта и поставщики
Компания использует комбинированную модель продаж, охватывающую B2B, B2C, онлайн- и розничные каналы.
В B2B-сегменте компания работает с военными подразделениями, правоохранительными органами и охранными компаниями. Для масштабирования продаж используется дистрибьюторская модель с привлечением региональных партнёров. Онлайн-продажи осуществляются через собственный интернет-магазин и маркетплейсы. Также компания имеет четыре специализированных розничных магазина: 2 в Киеве и ещё 2 на Востоке, что позволяет напрямую работать с конечными клиентами, демонстрировать продукцию и формировать лояльную клиентскую базу.
Компания сотрудничает с рядом профильных поставщиков и контрагентов на рынке тактического, военного и туристического снаряжения.
Компания располагает соответствующим оборудованием и занимается контрактным производством тактического снаряжения и средств индивидуальной защиты, включая бронеплиты, баллистические пакеты и другие изделия для профессионального использования.
Активы компании
Компания арендует коммерческую недвижимость для офисной, складской и торговой деятельности. Помещения используются для хранения и реализации тактического снаряжения, средств защиты, одежды и сопутствующей продукции.
Арендная модель даёт компании гибкость в развитии бизнеса и возможность адаптировать площади под текущие потребности. В будущем рассматривается возможность выкупа недвижимости как стратегический шаг для повышения устойчивости бизнеса.
Компания имеет лицензию на право хранения и реализации шлемов и бронеплит. Также в собственности имеется транспортное средство Renault Master, используемое для операционных нужд.
Команда
Компанию создали два основателя, которые активно участвуют в стратегическом и операционном развитии бизнеса. Они вовлечены в принятие ключевых управленческих решений, финансовое планирование, развитие новых направлений, переговоры с партнёрами, поставщиками и крупными клиентами.
Активное участие основателей обеспечивает высокий уровень контроля над процессами, скорость принятия решений и прозрачность управления. В компании работает более 60 сотрудников.
Необходимый объём инвестиций
Компания привлекает 40 млн грн.
Целевое использование средств — оборотный капитал, в частности закупка продукции, увеличение складских запасов, расширение ассортимента и обеспечение стабильности поставок для оптовых и розничных клиентов.
Форма участия инвестора — займ с обязательством возврата и выплатой процентов. Инвестор может получать фиксированный доход без участия в управлении компанией. В то же время возможен альтернативный формат сотрудничества с активным вовлечением инвестора в развитие компании или управленческие процессы — по договорённости сторон.
Возможности выхода из проекта
Механизм выхода инвестора из проекта определяется по договорённости. Потенциальные сценарии могут включать возврат займа согласно согласованному графику, рефинансирование, реструктуризацию условий участия или иной формат, согласованный между сторонами.
