Пропонується інвестиційна можливість участі у розвитку української компанії, що спеціалізується на оптовому та роздрібному продажі тактичного одягу, взуття, засобів індивідуального захисту та спорядження для військових, правоохоронних структур, охоронних компаній і приватних клієнтів.
E-commerce проєкт заснований в Києві і працює з 2022 року, сьогодні займає сильні позиції на ринку military-продукції в Україні. Бізнес має діючу операційну модель, налагоджені канали постачання, онлайн-продажі, роздрібну присутність у Києві та B2B-напрям роботи з професійними клієнтами.
Поточний обсяг продажів становить близько 330 млн грн на рік. Валова маржа складає в середньому 35%. Складські залишки в районі 44 млн грн у закупівельних цінах.
Суть інвестиційної пропозиції
Компанія залучає 40 млн грн інвестицій для збільшення товарного асортименту, поглиблення складських запасів і масштабування оптових продажів тактичного спорядження, військового одягу, бронеплит, захисних шоломів, плитоносок, балістичних пакетів та іншої продукції, що використовується в умовах підвищеного ризику.
Основна потреба бізнесу — збільшення оборотного капіталу. Додаткові кошти дозволять компанії наростити обсяги закупівель, забезпечити стабільну наявність найбільш затребуваних позицій, посилити роботу з B2B-клієнтами та розширити присутність у роздрібному й онлайн-сегментах.
Інвестиції будуть спрямовані на перехід від закупівель у посередників до моделі прямого імпорту. Реалізація цієї стратегії дозволить оптимізувати ланцюг постачання, знизити закупівельні ціни та збільшити валову маржинальність бізнесу.
Форма інвестування передбачає залучення коштів у вигляді позики з обов’язком повернення та виплатою відсотків. За базовою моделлю інвестор не бере участі в операційному управлінні компанією, але отримує фіксований дохід.
Водночас ініціатори проєкту допускають можливість залучення smart інвестора до розвитку компанії з участю в управлінських процесах — за окремими домовленостями.
Проблема ринку
Український ринок тактичного спорядження та засобів індивідуального захисту залишається високодинамічним і водночас фрагментованим. Військові, правоохоронці, охоронні структури та цивільні користувачі часто стикаються з дефіцитом надійних і перевірених товарів, необхідних для особистої безпеки та ефективної роботи в умовах підвищеного ризику.
На ринку присутня значна кількість продукції різної якості, що ускладнює вибір для кінцевого споживача. Окремою проблемою є нестача комплексних рішень, коли клієнту потрібен не один елемент спорядження, а повний набір сумісних між собою товарів: плитоноски, бронеплити, шоломи, балістичний захист, одяг, взуття та супутнє спорядження.
Проєкт вирішує цю проблему через формування широкого асортименту перевіреної продукції, поєднання онлайн- і офлайн-продажів, прямі поставки від виробників та роботу з професійним сегментом клієнтів.
Продукція та конкурентні переваги
Асортимент компанії включає тактичний одяг, взуття, плитоноски, захисні шоломи, бронеплити класів 3, 4, 5 та 6, балістичні пакети та інші елементи індивідуального захисту й спорядження.
Окремий напрям — військовий і тактичний одяг у стилі military. Продукція провідних українських брендів користується високим попитом завдяки практичності, зносостійкості, якісним матеріалам і придатності для активного використання в умовах, де важливі комфорт, функціональність і надійність.
Ще одним важливим сегментом є бронезахист. Компанія працює з бронеплитами, що виробляються в Китаї із застосуванням сучасних матеріалів відповідно до актуальних вимог до безпеки та якості. Прямі поставки від виробників дозволяють оптимізувати собівартість і підтримувати конкурентні ціни.
Ключовими перевагами бізнесу є широкий асортимент, здатність адаптувати пропозицію під вимоги різних груп клієнтів, наявність каналів оптового та роздрібного збуту, робота з перевіреними постачальниками, власна роздрібна присутність у Києві та досвід команди у просуванні продукції на ринку тактичного спорядження.
Ринок і потенціал розвитку
За оцінками ініціаторів проєкту, ринок одягу та текстильної продукції бренду на якій орієнтується компанія може становити близько $500 млн. Він характеризується стійким попитом на функціональний одяг, продукцію у військовому стилі, а також товари для активного використання, де важливими є якість, зручність і довговічність.
Ринок бронеплит оцінюється приблизно у $200 млн. Попит у цьому сегменті формується передусім з боку військових, силових і охоронних структур, а також користувачів, яким потрібні надійні засоби індивідуального захисту.
Подальший розвиток ринку підтримується кількома факторами: потребою у модернізації спорядження, зростанням вимог до якості захисних елементів, попитом на комплексні рішення та необхідністю стабільних каналів постачання продукції.
Канали збуту та постачальники
Компанія використовує комбіновану модель продажів, що охоплює B2B, B2C, онлайн- і роздрібні канали.
У B2B-сегменті компанія працює з військовими підрозділами, правоохоронними органами та охоронними компаніями. Для масштабування продажів використовується дистриб’юторська модель із залученням регіональних партнерів. Онлайн-продажі здійснюються через власний інтернет-магазин і маркетплейси. Також компанія має чотири спеціалізовані роздрібні магазини 2 у Києві та ще 2 на Сході, що дозволяє напряму працювати з кінцевими клієнтами, демонструвати продукцію та формувати лояльну клієнтську базу.
Компанія співпрацює з низкою профільних постачальників і контрагентів на ринку тактичного, військового та туристичного спорядження.
Компанія має відповідне обладнання та займається контрактним виробництвом тактичного спорядження та засобів індивідуального захисту, включаючи бронеплити, балістичні пакети та інші вироби для професійного використання.
Активи компанії
Компанія орендує комерційну нерухомість для офісної, складської та торговельної діяльності. Приміщення використовуються для зберігання та реалізації тактичного спорядження, засобів захисту, одягу й супутньої продукції.
Орендна модель дає компанії гнучкість у розвитку бізнесу та можливість адаптувати площі до поточних потреб. У майбутньому розглядається можливість викупу нерухомості як стратегічний крок для підвищення стабільності бізнесу.
Компанія має ліцензію на право зберігання та реалізацію шоломів і бронеплит. Також у власності є транспортний засіб Renault Master, що використовується для операційних потреб.
Команда
Компанію створили два засновники, які активно беруть участь у стратегічному та операційному розвитку бізнесу. Вони залучені до ухвалення ключових управлінських рішень, фінансового планування, розвитку нових напрямів, переговорів із партнерами, постачальниками та великими клієнтами.
Активна участь засновників забезпечує високий рівень контролю над процесами, швидкість ухвалення рішень і прозорість управління. У компанії працює понад 60 співробітників.
Необхідний обсяг інвестицій
Компанія залучає 40 млн грн.
Цільове використання коштів — оборотний капітал, зокрема закупівля продукції, збільшення складських запасів, розширення асортименту та забезпечення стабільності постачання для оптових і роздрібних клієнтів.
Форма участі інвестора — позика з обов’язком повернення та виплатою відсотків. Інвестор може отримувати фіксований дохід без участі в управлінні компанією. Водночас можливий альтернативний формат співпраці з активним залученням інвестора до розвитку компанії або управлінських процесів — за домовленістю сторін.
Можливості виходу з проєкту
Механізм виходу інвестора з проєкту визначається за домовленістю. Потенційні сценарії можуть включати повернення позики згідно з погодженим графіком, рефінансування, реструктуризацію умов участі або інший формат, погоджений між сторонами.
